Hallitus
Pöytäkirja 11.12.2025/Pykälä 139

Hallitus 11.12.2025 § 139   

180/02.01.00/2025  

Valmistelija talouspalvelut, budjettivastuulliset esihenkilöt

Esittelijä varatoimitusjohtaja Tallinen Tero

 Vuoden 2026 budjettiesitys on valmisteltu OKM:n tekemän valtionrahoitusennusteen, ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin ansaintaperiaatteiden sekä Xamkin hallituksen 6.11.2025 määrittelemän tulostavoitteen pohjalta. Vuodelle 2026 ei ole tulossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Suurimpana muutoksena aiempiin toimintavuosiin voitaneen pitää lukuvuosimaksuja maksavien opiskelijoiden määrän ja koulutusviennin kasvua, mikä pääosin selittää yhtiön liikevaihdon kasvun vuodesta 2025.

 Budjettiesityksessä yhtiön liikevaihto on 111 617k€ (2025 ennuste 109 507k€) ja kulut yhteensä 111 592k€ (2025 ennuste 109 336k€). Kustannusten kasvu johtuu toiminnanvolyymien kasvusta sekä sopimusten mukaisista indeksikorotuksista. Tilikauden 2025 tulostavoite budjettiesityksessä on 510k€ (2025 budjetti 500k€).      

 Indikaattoriperusteinen valtionrahoitus vuonna 2026 on noin 70,5M€ (71,5M€ 2025). Strategiarahoitus on vuoden 2025 tasolla yhteensä 4,3M€. Kokonaisuutena valtionrahoitus on vuonna 2026 noin 76,9M€ (76,4M€ 2025).

Päätösehdotus Hyväksytään liitteenä oleva vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös Hyväksyttiin.

Tiedottamisvastuu

Ote